Verificación de información Reportes 606 y 607 - República Dominicana

Para generar el Reporte 606 y el Reporte 607 debes tener en cuenta que el sistema realiza acciones de verificación de la información relacionada para garantizar la veracidad de la misma, si algún registro no cumple con los siguientes términos no será tenido en cuenta en la generación de los reportes.

 

Verificaciones del sistema:

  1. Para documentos de identificación se realiza verificación de:

    - Longitud: La identificación de los contactos (RNC o cédula) debe tener una longitud de 9 u 11 caracteres numéricos respectivamente.

    - Dígito verificador de la identificación: Se realizan cálculos de verificación de los documentos de identificación (algoritmo módulo 10 para las cédulas y algoritmo módulo 11 para el RNC).


  2. Para el NCF (número de comprobante fiscal) se realiza verificación de

    - Longitud: obligatoria de 19 caracteres.

    - En el NCF, los números en las posiciones 10 y 11 puede ser únicamente 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13 o 14.

    - Únicamente si el NCF es de "Gastos Menores" (si el número de comprobante fiscal tiene asociado el número 13 en las posiciones 10 y 11), la identificación del proveedor asociado debe ser la misma de la compañía. 
    Si la Identificación del proveedor (cédula o RNC) es igual al de la compañía y el tipo de NCF es diferente a "Gastos Menores", la factura de compra no será agregada al Reporte 606.

    - Serie del NCF: El primer caracter del número de comprobante fiscal debe ser una letra. Los valores permitidos deben estar entre A-J o entre P-U.

    - Si el NCF es de "proveedores informales" (si el número de comprobante fiscal tiene asociado el número 11 en las posiciones 10 y 11), la identificación del proveedor asociado debe ser una cédula. 


  3. Si en las factura de Proveedor se incluye la compra de ítems, la factura se asocia al numeral 9 de la clasificación de costos y gastos exigida por la DGII (compras que hacen parte del costo de la venta).


  4. El NCF de las facturas de compra asociadas a notas débito debe tener en las posiciones 10 y 11 los números 01 o 02 únicamente.
     

  5. Si la factura tiene retenciones, debe tener obligatoriamente un pago asociado.



Los movimientos / comprobantes que no cumplan con estas condiciones, no se verán reflejados en los Reportes 606 y 607.


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Equipo Alegra
www.alegra.com

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