Cuando un cliente devuelve una parte de lo comprado o no acepta completamente un servicio, debes emitir una nota crédito electrónica tipo Devolución parcial de bienes y/o no aceptación parcial del servicio. Este documento anula o ajusta parte del valor de una factura ya emitida.
👉 Índice
- 🔧 ¿Cómo configurar la numeración para notas crédito electrónicas?
- ✍️ ¿Cómo emitir una nota crédito por devolución parcial?
🔧 ¿Cómo configurar la numeración para notas crédito electrónicas?
1. Ve a Configuración > Facturación > Numeraciones > Nueva numeración.
2. Llena el formulario y haz clic en Guardar ✅
📌 Revisa la precisión decimal: Debe coincidir con la factura. Ve a Configuración > Empresa y valida este ajuste.
🔎 Conoce más acerca de cómo gestionar la numeración de tus comprobantes.
✍️ ¿Cómo emitir una nota crédito por devolución parcial?
Tienes dos opciones según tu flujo de trabajo:
🔁 Opción 1: Desde cero
1. Ve a Ingresos > Devoluciones en venta > Nueva devolución.
2. Llena el formulario y haz clic en Guardar y emitir ✅
📌 Nota: Si la devolución es parcial, únicamente puedes realizarla modificando el campo Cantidad devuelta.
📍 Solo una factura por devolución. Si tienes varias, crea varias devolcuiones.
🎥 Observa:
🧾 Opción 2: Desde una factura existente
1. Ve a Ingresos > Facturas de venta. Busca la factura y haz clic en Ver detalle.
2. Clic en Más acciones > Aplicar nota de crédito.
3. Válida la información y llena el monto en Crédito a ventas.
4. Haz clic en Guardar y emitir.
📌 Si ya emitiste una nota para esa factura, deberás crear una nueva desde cero.
Observa:
✅ Tips finales
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🛑 Solo puedes aplicar la nota si la factura está Por cobrar.
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🧾 Elige correctamente la bodega para que los productos regresen al inventario.
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🛠️ Usa el campo Razón para explicar claramente el motivo.
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💡 La precisión decimal debe coincidir con la factura.
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📦 Solo puedes modificar la cantidad de los productos o servicios incluidos en la factura.
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