--- title: ¿Cómo registrar anticipos de clientes y saldos a favor en Alegra ERP? description: Registra anticipos de clientes en Alegra ERP, aplícalos a la factura de venta, controla el saldo a favor y edita o anula un pago recibido sin descuadrar. --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#main-content) ![Bandera rdominicana](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Bandera%20rdominicana-2.png?width=60&height=60&name=Bandera%20rdominicana-2.png) - [Colombia](https://ayuda.alegra.com/col) - [México](https://ayuda.alegra.com/mex) - [R. 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[Alegra ERP](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do) # ¿Cómo registrar anticipos de clientes y saldos a favor en Alegra ERP? Los **anticipos de clientes** son el dinero que recibes **antes** de emitir la factura de venta: el abono para reservar mercancía, el pago inicial de un contrato de servicios o el depósito de un pedido que se entrega después. En [Alegra ERP](https://www.alegra.com/rdominicana/?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=dom-erp-anticipos_de_clientes_y_saldos_a_favor-tmd_pmkt) ese dinero se registra como un **pago recibido** a nombre del cliente y queda con **saldo a favor** hasta que lo apliques a una factura de venta, así no registras dos veces la misma entrada. 📍 Un anticipo **no es un ingreso todavía**: mientras no emitas el e-CF de la factura de venta, ese dinero es un pasivo, porque tu empresa sigue debiendo el bien o el servicio. El ingreso se reconoce cuando facturas y aplicas el anticipo. #### 👉 Índice 1. [💳 ¿Qué es un anticipo de clientes?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P1) 2. [➕ ¿Cómo registrar un anticipo sin factura?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P2) 3. [📄 ¿Cómo aplicar el anticipo a una factura de venta?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P3) 4. [⚖️ ¿Cómo queda el saldo a favor del cliente?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P4) 5. [✏️ ¿Cómo editar o eliminar un pago recibido?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P5) 6. [🧮 ¿Qué efecto contable tiene un anticipo de cliente?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P6) 7. [❓ Preguntas frecuentes](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#P7) ### 💳 ¿Qué es un anticipo de clientes? Es el dinero que un cliente te entrega **antes** de que exista la factura: el abono de una reserva, el pago inicial de un contrato o el depósito de un pedido. En Alegra ERP se registra como un **pago recibido** sin asociarlo a una factura, contra la cuenta contable con uso **Anticipos recibidos**. Mientras no lo apliques, ese pago queda como **saldo a favor del cliente**. Conviene tener claro qué es y qué no es: - No es una **cuenta por cobrar**: el cliente no te debe nada, el dinero ya entró. - No es un **ingreso**: todavía no hay venta facturada ni e-CF emitido. - Sí es un **pasivo**: tienes la obligación de entregar el bien o prestar el servicio. > 📢 Un pago registrado como **Pago de factura cliente** queda amarrado a una factura ya emitida y no genera saldo a favor. Si el abono llega antes de facturar, regístralo como anticipo y aplícalo después. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### ➕ ¿Cómo registrar un anticipo sin factura? El anticipo se registra como un **pago recibido**, igual que un cobro, con una diferencia: no se asocia a ninguna factura y la cuenta contable es la de anticipos recibidos. 1\. Ve a **Ingresos** \> [Pagos recibidos](https://app.alegra.com/income-payments/add?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=dom-erp-anticipos_de_clientes_y_saldos_a_favor-tmd_pmkt) \> **Nuevo pago recibido**. 2\. Selecciona el **cliente**, la **cuenta bancaria** donde entra el dinero, la **fecha** del abono y la **forma de pago**. 3\. En **Tipo de ingreso** elige **Otros ingresos** y selecciona la cuenta contable con uso **Anticipos recibidos**. Escribe el **valor** recibido y no asocies ninguna factura. 4\. Haz clic en **Guardar**. El pago queda con saldo a favor del cliente, disponible para aplicar cuando emitas la factura. 📍 La cuenta contable es lo que convierte el pago en anticipo. Si lo registras contra una cuenta de ingresos, el dinero aparece como venta sin e-CF y descuadra tus reportes de ingresos. 📍 Si el cliente entrega varios abonos, registra un pago recibido por cada uno: cada pago conserva su propio saldo disponible y puedes aplicarlos a facturas distintas. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### 📄 ¿Cómo aplicar el anticipo a una factura de venta? Cuando ya emitiste la [factura de venta](https://app.alegra.com/invoice?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=dom-erp-anticipos_de_clientes_y_saldos_a_favor-tmd_pmkt), aplica el anticipo para que el saldo por cobrar baje sin volver a registrar la entrada de dinero. La factura debe estar emitida, con saldo pendiente, y ser del mismo cliente y la misma moneda del anticipo. 1\. Ve a **Ingresos** \> **Facturas de venta** y abre la factura donde vas a aplicar el anticipo. 2\. Haz clic en **Más acciones** y selecciona **Aplicar anticipos**. 3\. Escribe el **valor a aplicar**, total o parcial, y revisa la **fecha de aplicación**. 4\. Haz clic en **Aplicar anticipos**. El valor aplicado queda visible en la sección de anticipos de la factura. 📍 Al aplicar, la factura baja su saldo por cobrar por el valor aplicado y el anticipo baja su saldo disponible. Si aplicas solo una parte, el resto sigue a favor del mismo cliente. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### ⚖️ ¿Cómo queda el saldo a favor del cliente? El anticipo casi nunca coincide con el valor de la factura. Esto es lo que ocurre en cada caso: | **Situación** | **Qué pasa y qué hacer** | | --- | --- | | **El anticipo es menor que la factura** | Aplicas el anticipo y la factura queda con el saldo restante **por cobrar**. Ese saldo lo cobras después con **Agregar pago** desde la misma factura o con un pago recibido nuevo. | | **El anticipo es igual a la factura** | La factura queda en cero y el anticipo sin saldo disponible. No queda nada pendiente por cobrar de esa venta. | | **El anticipo es mayor que la factura** | Aplicas solo el valor de la factura y el **excedente queda como saldo a favor** del mismo cliente, disponible para otra factura suya. No se puede pasar a otro cliente ni se convierte en ingreso. | 📍 El saldo a favor lo consultas en **Contactos** \> detalle del cliente y en su estado de cuenta. En el pago recibido ves el detalle de lo aplicado y lo que sigue pendiente. 📍 Si el cliente pide la devolución del excedente, no resuelvas el tema eliminando el anticipo: la salida de dinero se documenta con tu contador, porque mientras no se aplique el anticipo sigue siendo un pasivo. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### ✏️ ¿Cómo editar o eliminar un pago recibido? Un pago recibido se puede corregir de tres formas, y cada una deja un rastro distinto en tu contabilidad: | **Acción** | **Qué hace** | **Cuándo está disponible** | | --- | --- | --- | | **Editar** | Corrige el valor, la fecha, el cliente, la cuenta contable o la forma de pago. Si el pago estaba aplicado a una factura, el saldo del documento se recalcula. | Cuando el pago no está conciliado en bancos. | | **Anular** | Deja el pago registrado como **anulado**: no desaparece del listado ni de los reportes que lo tengan asociado, pero deja de afectar saldos. | Cuando ya no puedes borrarlo y necesitas conservar el rastro. | | **Eliminar** | Borra el pago del sistema como si nunca se hubiera registrado. | Solo si el pago no está conciliado. | #### ✍️ ¿Cómo editar un pago recibido? 1\. Ve a **Ingresos** \> **Pagos recibidos** y ubica el pago; puedes buscarlo por cliente, fecha o número. 2\. Haz clic en **Editar** y corrige el dato: valor, fecha, cliente, cuenta contable o forma de pago. 3\. Haz clic en **Guardar**. Si el pago estaba aplicado a una factura, revisa el saldo de la factura después de guardar. #### 🗑️ ¿Cómo anular o eliminar un pago recibido? 1\. Abre el pago en **Ingresos** \> **Pagos recibidos**. 2\. En el detalle del pago elige **Anular** para conservar el registro o **Eliminar** para borrarlo del sistema. 3\. Confirma la acción. 📍 Si el pago ya está conciliado en bancos no se puede editar ni eliminar: revierte primero la conciliación desde el detalle del pago y vuelve a intentarlo. Un pago conciliado ya movió el saldo de tu banco. 📍 Las transferencias bancarias también aparecen en el listado de pagos recibidos. Si necesitas corregir una, elimínala y créala de nuevo. 📍 El efecto contable de cada acción: al **editar** cambia el movimiento en bancos y en la cuenta contable del pago, y la factura ajusta su saldo por cobrar; al **anular** el documento queda visible pero sin efecto en saldos; al **eliminar** desaparece el movimiento y la factura vuelve a quedar **Por cobrar** por el valor que tenía aplicado. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### 🧮 ¿Qué efecto contable tiene un anticipo de cliente? El anticipo mueve dos cuentas y no toca el ingreso hasta que facturas. Este es el recorrido: - Al **registrar** el anticipo: entra el dinero al banco (débito en la cuenta bancaria) y sube el pasivo **Anticipos recibidos** (crédito). - Al **aplicarlo** a la factura: baja el pasivo de anticipos recibidos (débito) y baja la **cuenta por cobrar** del cliente (crédito). - Al **facturar**: la factura de venta reconoce el ingreso y el ITBIS, y genera el **e-CF** ante la DGII. 📍 El anticipo por sí solo **no genera e-CF** y no se reporta en el 607: el comprobante lo emite la factura de venta, y es esa factura la que entra al reporte. 📍 En el **Estado de Situación Financiera** el anticipo sin aplicar aparece como pasivo. Si necesitas ajustar o disminuir un anticipo pendiente, puedes hacerlo desde **Contabilidad** \> **Entrada de diario**, con la cuenta de uso **Anticipos recibidos** y la sección **Referencia** \> **Ajustar saldo existente**; el paso a paso está en [¿Cómo ajustar los saldos de tus documentos mediante entradas de diario?](https://ayuda.alegra.com/dom/ajusta-los-saldos-de-tus-documentos-a-traves-de-entradas-de-diario?hsLang=es-do) [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) ### ❓ Preguntas frecuentes - **¿Puedo aplicar un mismo anticipo a varias facturas?** Sí. Aplicas una parte en cada factura del mismo cliente y el saldo disponible baja con cada aplicación. - **¿Puedo aplicar el anticipo de un cliente a la factura de otro?** No. La aplicación solo se habilita cuando el cliente del pago es el mismo de la factura de venta. - **¿El anticipo aparece como ingreso en mis reportes?** No. Mientras no lo apliques se muestra como pasivo en **Anticipos recibidos**; el ingreso lo reconoce la factura de venta. - **¿Necesito emitir un e-CF por el anticipo?** No. El comprobante electrónico lo genera la factura de venta cuando la emites; el anticipo es solo el registro del dinero recibido. - **¿Puedo eliminar un pago que ya está conciliado?** No. Primero revierte la conciliación desde el detalle del pago; mientras siga conciliado, Alegra no te deja editarlo ni eliminarlo. - **¿Qué pasa si registré el anticipo a un cliente equivocado?** La factura del cliente correcto no te va a mostrar el anticipo. Edita el pago y cambia el contacto, o anúlalo y regístralo de nuevo. [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC-Jul-04-2026-07-27-35-6497-PM.png)](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-de-clientes-y-saldos-a-favor#indice) #### 🔎 Contenido relacionado - [¿Cómo registrar tus ingresos y pagos recibidos en Alegra?](https://ayuda.alegra.com/dom/registra-tus-ingresos?hsLang=es-do) - [¿Cómo registrar anticipos a proveedores en la factura de compra?](https://ayuda.alegra.com/dom/anticipos-a-proveedores-en-la-factura-de-compra?hsLang=es-do) - [¿Cómo ajustar los saldos de tus documentos mediante entradas de diario?](https://ayuda.alegra.com/dom/ajusta-los-saldos-de-tus-documentos-a-traves-de-entradas-de-diario?hsLang=es-do) - [¿Cómo registrar tus pagos y gastos en Alegra?](https://ayuda.alegra.com/dom/gana-tiempo-gestionando-tus-gastos?hsLang=es-do) **¿Aún no tienes cuenta en Alegra?** **[![Nuevo botónes Regístrate](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Nuevo%20bot%C3%B3nes%20Reg%C3%ADstrate-Jul-04-2026-07-27-29-2942-PM.png?width=137&height=50&name=Nuevo%20bot%C3%B3nes%20Reg%C3%ADstrate-Jul-04-2026-07-27-29-2942-PM.png)](https://app.alegra.com/user/register/country/republicadominicana?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=dom-erp-anticipos_de_clientes_y_saldos_a_favor-tmd_pmkt)** - [Alegra ERP](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#main-content) - [Facturación Electrónica](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica) - [Ingresos](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#ingresos) - [Gastos](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#gastos) - [Contactos](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#contactos) - [Inventario](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#inventario) - [Bancos](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#bancos) - [Contabilidad](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#contabilidad) - [Reportes Inteligentes](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#reportes-inteligentes) - [Configuración](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#configuraci%C3%B3n) - [Impuestos y Retenciones](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-erp?hsLang=es-do#impuestos-y-retenciones) - [Punto de Venta](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#main-content) - [Facturar](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#facturar) - [Facturación Electrónica](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica) - [Turnos](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#turnos) - [Contactos](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#contactos) - [Inventario](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#inventario) - [Configuración](https://ayuda.alegra.com/dom/punto-de-venta?hsLang=es-do#configuraci%C3%B3n) - [Alegra Nómina](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-n%C3%B3mina?hsLang=es-do) - [Alegra IA: Tu Asistente Inteligente](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-ia-tu-asistente-inteligente?hsLang=es-do) - [Alegra CRM](https://ayuda.alegra.com/dom/alegra-crm?hsLang=es-do) - [App Móvil](https://ayuda.alegra.com/dom/app-m%C3%B3vil?hsLang=es-do) - [MCP](https://ayuda.alegra.com/dom/mcp?hsLang=es-do) - [Espacio Contador](https://ayuda.alegra.com/dom/espacio-contador?hsLang=es-do) - [Migraciones](https://ayuda.alegra.com/dom/migraciones?hsLang=es-do) - [Integraciones](https://ayuda.alegra.com/dom/integraciones?hsLang=es-do) - [Casos de uso](https://ayuda.alegra.com/dom/casos-de-uso?hsLang=es-do) - [Planes y Suscripciones](https://ayuda.alegra.com/dom/planes-y-suscripciones?hsLang=es-do) - [Alianzas Académicas](https://ayuda.alegra.com/dom/alianzas-acad%C3%A9micas?hsLang=es-do) - [Te puede interesar](https://ayuda.alegra.com/dom/te-puede-interesar?hsLang=es-do) COPYRIGHT © 2026 Soluciones Alegra S.A.S. 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