En el formato 1003 se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante; de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 631 del Estatuto Tributario.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar debe presentar la información exógena del año 2022 y requiere generar el formato 1003 con las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que los clientes le hayan practicado a la entidad".
¿Qué es el formato 1003 y qué se debe presentar?
El formato 1003 es el reporte mediante el cual se detallan las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre.
¿Qué se debe incluir en el formato 1003?
En el formato 1003 se debe incluir la siguiente información:
- Concepto según Resolución 000124 de 28-10-2021.
¿Quién debe presentar el formato 1003?
Los obligados a reportar información exógena están contemplados en el artículo 1 de la Resolución 000124 de 28-10-2021.
Conceptos del formato 1003
Puedes validar que conceptos utilizar en el art. 18 de la Resolución 000124 de 28-10-2021.
En Alegra se genera este reporte de forma automática, solo debes asegurarte de que la configuración del reporte esté hecha de forma correcta.
Configura tu cuenta de Alegra para generar el formato 1003 de información exógena
Sigue estos pasos para configurar el formato 1003 en tu cuenta:
1. Dirígete al menú “Configuración”.
2. Ubica el recuadro "Contabilidad" y haz clic en la opción “Configurar información exógena”.
3. Selecciona el formato 1003, el año correspondiente y configura la información en las siguientes columnas:
- Concepto: asigna a las retenciones el concepto correspondiente según la Resolución 000098 de octubre de 2020.
4. Haz clic en el botón "Guardar".
Emite el formato 1003 de información exógena.
Sigue estos pasos para generar el formato 1003 de información exógena:
1. Dirígete al menú “Reportes”.
2. Ubica la sección "Información exógena" y haz clic en la opción “Formato 1003 - Retenciones en la fuente que le practicaron”.
3. Selecciona el año que deseas consultar y haz clic en el botón "Exportar".
4. El reporte será enviado a tu correo.
Nota: puedes consultar el reporte exportado mediante la opción de “Historial de exportables” que podrás visualizar en la parte superior derecha del menú de “Reportes”.
Observa:
Así se visualizará el formato 1003 en Excel
Usar la configuración de los conceptos del año anterior para el presente año
Alegra te permite usar la configuración de los conceptos del reporte que hayas utilizado para el año anterior y configurarlos de nuevo para el nuevo reporte.
Sigue estos pasos para usar la configuración anterior:
1. Dirígete al menú “Configuración”.
2. Ubica el recuadro "Contabilidad" y haz clic en la opción “Configurar información exógena”.
3. Selecciona el formato que deseas configurar y el año en el que deseas replicar la información de los reportes anteriores.
4. Haz clic en el botón "Usar configuración anterior". En la ventana emergente haz clic en "Sí, deseo usarla" para confirmar la acción.
5. Verifica la información que el sistema te muestra y finalmente haz clic en “Guardar Cambios” para generar el reporte.
Observa:
Notas
- Asegúrate de tener actualizada la información de tus contactos, principalmente los siguientes datos: Tipo de identificación, identificación, dirección, municipio, departamento y ciudad.
- La información exógena se presenta mediante reportes o formatos. La ley contempla que estos reportes deben ser entregados en un formato XML a través del prevalidador tributario, el cual puede descargarse de manera gratuita en el portal de la DIAN, por lo que es importante que en su elaboración todas las cifras se revisen minuciosamente.
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