En el formato 1003 se deben presentar las retenciones en la fuente que le practicaron.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar debe presentar la información exógena del año 2024 y requiere generar el formato 1003 con las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que los clientes le hayan practicado a la entidad”.
En Alegra puedes generar de manera sencilla y rápida el formato 1003, necesario para cumplir con la presentación de exógena.
👉 Índice
- ¿Qué es el formato 1003 y qué se debe presentar?
- ¿Qué se debe incluir en el formato 1003?
- ¿Quién debe presentar el formato 1003?
- Conceptos del formato 1003.
- Configura tu cuenta de Alegra para generar el formato 1003 de información exógena.
- Emite el formato 1003 de información exógena.
- Usar la configuración de los conceptos del año anterior para el presente año.
1. ¿Qué es el formato 1003 y qué se debe presentar?
El formato 1003 es el reporte mediante el cual se detallan las retenciones en la fuente que le practicaron.
2. ¿Qué se debe incluir en el formato 1003?
En el formato 1003 se debe incluir la siguiente información:
- Conceptos según la Resolución 000162 de 2023, modificada por la Resolución 000188 de 2024.
3. ¿Quién debe presentar el formato 1003?
Los obligados a reportar información exógena están contemplados en el artículo 1 de la Resolución 000162 de 2023, modificada por la Resolución 000188 de 2024.
4. Conceptos del formato 1003
Puedes validar los conceptos en el artículo 21 de la Resolución 000162 de 2023.
En Alegra, puedes generar este reporte de manera automática una vez hayas configurado los conceptos que lo componen.
Sigue estos pasos para configurar el formato 1003 en tu cuenta:
1. Dirígete al menú “Configuración”.
2. Ubica el recuadro “Contabilidad” y haz clic en la opción “Configurar información exógena”.
3. Selecciona el formato 1003, el año correspondiente y configura la información en las siguientes columnas:
- Concepto: asigna a las retenciones el concepto correspondiente según la Resolución 000162 de 2023.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
6. Emite el formato 1003 de información exógena
Sigue estos pasos para generar el formato 1003 de información exógena:
1. Dirígete al menú “Reportes”.
2. Haz clic en el recuadro de “Información exógena” y selecciona la opción “Formato 1003 - Retenciones en la fuente que le practicaron”.
3. Selecciona el año que deseas consultar y haz clic en el botón “Exportar”.
4. Finalmente, el reporte será enviado a tu correo.
📍 Nota: puedes consultar el reporte exportado mediante la opción de “Historial de exportables” que podrás visualizar en la parte superior derecha del menú de “Reportes”.
✏️ Así se visualizará el formato 1003 en Excel
Observa:
📜 Aviso de responsabilidad: el formato 1003 está diseñado para ayudarte a cumplir con las obligaciones de información exógena. Sin embargo, Alegra no se hace responsable por errores u omisiones en la información presentada, se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviar el reporte a la DIAN. Asimismo, se sugiere mantenerse actualizado con respecto a las normativas vigentes y realizar consultas con un asesor contable si es necesario, para asegurar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realice de manera adecuada.
7. Usar la configuración de los conceptos del año anterior para el presente año
Puedes aprovechar la configuración de los conceptos utilizados en el reporte del año anterior y adaptarlos para el nuevo reporte.
Sigue estos pasos para usar la configuración anterior:
1. Dirígete al menú “Configuración”.
2. Ubica el recuadro “Contabilidad” y haz clic en la opción “Configurar información exógena”.
3. Selecciona el formato que deseas configurar y el año en el que deseas replicar la información de los reportes anteriores.
4. Haz clic en el botón “Usar configuración anterior”. En la ventana emergente haz clic en “Sí, deseo usarla” para confirmar la acción.
5. Verifica la información que el sistema te muestra y finalmente haz clic en “Guardar Cambios” para generar el reporte.
Observa:
📢 Importante
- Asegúrate de tener actualizada la información de tus contactos, principalmente los siguientes datos: tipo de identificación, identificación, dirección, municipio, departamento y ciudad.
- La información exógena se presenta mediante reportes o formatos. La ley contempla que estos reportes deben ser entregados en un formato XML a través del prevalidador tributario, el cual puede descargarse de manera gratuita en el portal de la DIAN, por lo que es importante que en su elaboración todas las cifras se revisen minuciosamente.
🎓 Si deseas aprender más sobre la presentación de Información Exógena, inscríbete en el curso gratuito “Información Exógena AG 2023: Guía para su presentación”, al finalizarlo obtendrás un certificado. ✨
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