Verificación de información Reportes 606 y 607 - República Dominicana

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reglamentó la presentación de reportes tributarios por parte de los contribuyentes, entre ellos el reporte de Compras de Bienes y Servicios (606)Ventas de Bienes y Servicios (607).

Alegra facilita la generación de estos reportes para que puedas cumplir con todos los requisitos legales. Consulta este artículo para conocer más.

Alegra realiza acciones de verificación de la información de tus reportes para garantizar su veracidad, si algún registro no cumple con los siguientes términos no será tenido en cuenta en la generación de los reportes.

 

Verificaciones del sistema:

  1. Para documentos de identificación se realiza verificación de:

    - Longitud: La identificación de los contactos (RNC o cédula) debe tener una longitud de 9 u 11 caracteres numéricos respectivamente.

    - Dígito verificador de la identificación: Se realizan cálculos de verificación de los documentos de identificación (algoritmo módulo 10 para las cédulas y algoritmo módulo 11 para el RNC).


  2. Para el NCF (número de comprobante fiscal) se realiza verificación de

    - Longitud: obligatoria de 19 caracteres.

    - En el NCF, los números en las posiciones 10 y 11 puede ser únicamente 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13 o 14.

    - Únicamente si el NCF es de "Gastos Menores" (si el número de comprobante fiscal tiene asociado el número 13 en las posiciones 10 y 11), la identificación del proveedor asociado debe ser la misma de la compañía. 
    Si la Identificación del proveedor (cédula o RNC) es igual al de la compañía y el tipo de NCF es diferente a "Gastos Menores", la factura de compra no será agregada al Reporte 606.

    - Serie del NCF: El primer caracter del número de comprobante fiscal debe ser una letra. Los valores permitidos deben estar entre A-J o entre P-U.

    - Si el NCF es de "proveedores informales" (si el número de comprobante fiscal tiene asociado el número 11 en las posiciones 10 y 11), la identificación del proveedor asociado debe ser una cédula. 


  3. Si en las factura de Proveedor se incluye la compra de ítems, la factura se asocia al numeral 9 de la clasificación de costos y gastos exigida por la DGII (compras que hacen parte del costo de la venta).


  4. El NCF de las facturas de compra asociadas a notas débito debe tener en las posiciones 10 y 11 los números 01 o 02 únicamente.
     

  5. Si la factura tiene retenciones, debe tener obligatoriamente un pago asociado.


Exporta tus reportes 606 y 607 a Excel para verificar la información antes de enviarla a la DGII.

Los movimientos / comprobantes que no cumplan con estas condiciones, no se verán reflejados en los Reportes 606 y 607.


________________________________________
Equipo Alegra
www.alegra.com

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud