--- title: Crea devoluciones de tus productos desde el Sistema Punto de venta POS description: Aprende a crear devoluciones desde el sistema punto de venta POS en Alegra. Ahorra tiempo y mejora tu gestión de inventario. Pruébalo hoy mismo. image: https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/logo-POS-attibution-default.png --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#main-content) ![internacional](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/internacional.png?width=60&height=60&name=internacional.png) - [Colombia](https://ayuda.alegra.com/col) - [México](https://ayuda.alegra.com/mex) - [R. 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[Primeros pasos - Alegra POS](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es#primeros-pasos-alegra-pos) # Crea devoluciones de tus productos desde el Sistema Punto de venta POS En el [**Sistema Punto de Venta POS**](https://www.alegra.com/pos/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) puedes crear devoluciones de tus productos para registrar al cliente **saldos a su favor**, acreditar la **devolución** **de un valor determinado** o para que la empresa pueda **corregir errores** de una manera sencilla en las facturas ya generadas. Además, puedes **aplicar un valor a facturas pendientes**, entre otras opciones que tenemos para ti. #### **👉 Índice:** 1. [**¿En qué casos se pueden generar devoluciones?**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P1) 2. [**Cómo crear devoluciones en el Sistema Punto de venta POS**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P2). 3. [**Explicación paso a paso para cada “Tipo de Devolución**”](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P3). A. [**Devolución de dinero**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P3A). B.**[Crédito a factura, Ticket o Tiquete - Disminuir valor por cobrar a la factura](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P3B)**. C.**[Combinado - Devolución de dinero al cliente y aplicación de saldo en otra factura pendiente por pago](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P3C)**. D. [**Saldo a favor - Saldo del cliente que se puede aplicar a otra factura pendiente por pago**.](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P3D) 4. [**Visualiza las devoluciones creadas en el Sistema Punto de Venta POS**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#P4). ### **1. ¿En qué casos se pueden generar devoluciones?** Se pueden agregar devoluciones en los siguientes casos: 1. Cuando el cliente hace la **devolución de productos** en mal estado. 2. Cuando es necesario **anular en su totalidad** la factura POS generada. 3. Cuando es necesario **corregir facturas** POS  generadas con errores. 4. Para otorgar al cliente un **descuento** que no se incluyó en la factura. **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** ### **2. Cómo crear devoluciones en el Sistema Punto de venta POS** Sigue estos pasos: 1\. Despliega el menú y selecciona la opción “[**Devoluciones**](https://pos.alegra.com/refunds?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth)”. 2\. Haz clic en el botón “**Nueva devolución**”, selecciona el “**Tipo de devolución**”  que generarás al cliente. 3\. **Selecciona el o los productos** que retornaran al inventario o que vas a corregir, luego **selecciona el cliente** y haz clic en “**Siguiente**”. 4\. Finalmente, agrega la información que te solicitan y haz clic en “**Guardar**”. Observa:  ![Devolución 1 POS\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.gif?width=688&height=387&name=Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.mp4?hsLang=es). 📍 **Recuerda**: cada vez que creas una devolución en el [**sistema POS**](https://pos.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) vas a visualizar una [**Nota crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) en [**Alegra Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth). Adicionalmente, en caso de ser una factura no electrónica, deberás crear una numeración no electrónicas para las notas crédito. 🔎 Conoce cómo **[crear una numeración no electrónica](https://ayuda.alegra.com/es/configura-tus-numeraciones-de-facturacion-colombia?hsLang=es#opcion2:~:text=2.%20Crea%20la%20numeraci%C3%B3n%20para%20tus%20facturas%20de%20venta%20tradicionales%20(no%20electr%C3%B3nicas)%20y%20otros%20documentos.)**. Puedes editar la información del **Precio**, **Cantidad**, **Impuesto**, **Descuento** o **Descripción** del producto que se está devolviendo, haciendo clic sobre este como lo muestra la siguiente imagen. Observa: ![Modificar Items\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Modificar%20Items_INT.gif?width=688&height=387&name=Modificar%20Items_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Modificar%20Items_INT.mp4?hsLang=es). **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** ### **3. Explicación paso a paso para cada “Tipo de Devolución”** #### **A. Devolución de dinero** Esta opción te permitirá devolver dinero a tu cliente y seleccionar la cuenta de la caja de la cual saldrá el recurso. Observa:  ![Devolución 1 POS\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.gif?width=688&height=387&name=Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Devoluci%C3%B3n%201%20POS_INT.mp4?hsLang=es). 📍 **Recuerda**: cada vez que creas una devolución en el [**sistema POS**](https://pos.alegra.com/) vas a visualizar una [**Nota crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) en [**Alegra Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth). Adicionalmente, en caso de ser una factura no electrónica, deberás crear una numeración no electrónicas para las notas crédito. 🔎 Conoce cómo **[crear una numeración no electrónica](https://ayuda.alegra.com/es/configura-tus-numeraciones-de-facturacion-colombia?hsLang=es#opcion2:~:text=2.%20Crea%20la%20numeraci%C3%B3n%20para%20tus%20facturas%20de%20venta%20tradicionales%20(no%20electr%C3%B3nicas)%20y%20otros%20documentos.)**. **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** #### **B. Crédito a factura, Ticket o Tiquete - Disminuir valor por cobrar** Esta opción te permitirá aplicar el valor de la devolución a una factura de venta para bajar su valor por cobrar.  📌 Este tipo de devolución se utiliza en el caso de que el cliente realice una devolución y se lleve un **producto de mayor valor**.  ***Por ejemplo****: “La empresa Ejemplar vende al cliente ABC botas gris por un precio de $60.000, el cliente las devuelve por garantía y decide llevarse unas botas café por el valor de $70.000”.* Para hacer la devolución y facturar el ítem de mayor valor se debe seguir el siguiente proceso: 1. **Facturar el nuevo producto**: selecciona el ítem o ítems que el cliente se va a llevar, luego selecciona el método de pago correspondiente y en el valor recibido colocas la diferencia que el cliente te va a cancelar por el producto nuevo, en este caso sería $10.000. De esta manera, la factura va a quedar con un pago por $10.000 y un saldo de $60.000 “**Por cobrar**”, ese saldo se va a cruzar con la primera factura generada. Observa: ![Credito a Factura1\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Credito%20a%20Factura1_INT.gif?width=688&height=387&name=Credito%20a%20Factura1_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Credito%20a%20Factura1_INT.mp4?hsLang=es). 2. **Generar la devolución**: selecciona el tipo de devolución “**Crédito a factura”**, allí se debe seleccionar el cliente y el ítem que nos devuelve. Luego selecciona la factura que se acaba de generar y en “**Monto**” se coloca el valor del producto que el cliente nos devuelve, en este caso $60.000.  Observa: ![Credito a Factura2\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Credito%20a%20Factura2_INT.gif?width=688&height=387&name=Credito%20a%20Factura2_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Credito%20a%20Factura2_INT.gif?hsLang=es). 📢 **Importante**: en caso de hacer una **devolución por un producto del mismo valor**, el proceso que se debe realizar es el mismo que se visualizó anteriormente, la única diferencia es que al momento de generar la factura del nuevo producto, **en valor recibido se debe colocar $0**. Esto porque el valor a cruzar de la factura es el mismo que se facturó inicialmente.  📍 **Recuerda**:  - Debes **seleccionar el mismo tercero** al cual se le facturó inicialmente, en la factura nueva y al momento de generar la devolución. De lo contrario no se podrán cruzar las facturas. - Cada vez que creas una devolución en el sistema POS vas a visualizar [**Nota crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) en [**Alegra Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth). - En caso de ser una factura no electrónica, deberás crear una numeración no electrónicas para las notas crédito. 🔎 Conoce cómo **[crear una numeración no electrónica](https://ayuda.alegra.com/es/configura-tus-numeraciones-de-facturacion-colombia?hsLang=es#opcion2:~:text=2.%20Crea%20la%20numeraci%C3%B3n%20para%20tus%20facturas%20de%20venta%20tradicionales%20(no%20electr%C3%B3nicas)%20y%20otros%20documentos.)**. - Para aplicar la devolución a la factura, debe estar sin pago registrados, es decir, debe estar en estado “**Por cobrar**”. **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** #### **C. Combinado - Devolución de dinero al cliente y aplicación de saldo en otra factura pendiente por pago** Con este tipo de devolución puedes devolver dinero y aplicar parte del valor de la devolución a una factura pendiente por cobrar al mismo tiempo. 📌 Este tipo de devolución se utiliza en el caso de que el cliente realice una devolución y se lleve un **producto de menor valor**. ***Por ejemplo****: “La empresa Ejemplar vende al cliente ABC botas café por un precio de $70.000, el cliente las devuelve por garantía y decide llevarse unas botas gris por el valor de $60.000”.* Para hacer la devolución y facturar el ítem de menor valor se debe seguir el siguiente proceso: 1. **Facturar el nuevo producto**: selecciona el ítem o ítems que el cliente se va a llevar, luego selecciona el método de pago correspondiente y en el valor recibido se coloca **$0**. De esta manera la factura va a quedar “**Por cobrar**” y se puede cruzar con la primera factura generada.  Observa: ![Combinado1\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Combinado1_INT.gif?width=688&height=387&name=Combinado1_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Combinado1_INT.mp4?hsLang=es). 2. **Generar la devolución**: selecciona el tipo de devolución “**Combinado**”, allí se debe seleccionar el cliente y el ítem que nos devuelve. En la sección “**Devolución de dinero**” colocamos el saldo a devolver al cliente, en este caso se devuelve al cliente $10.000, en la sección “**Crédito a factura**” selecciona la factura que se acaba de generar y en “**Monto**” se coloca el valor del producto que el cliente se lleva por el cambio, en este caso $60.000.  Observa: ![Combinado2\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Combinado2_INT.gif?width=688&height=387&name=Combinado2_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Combinado2_INT.mp4?hsLang=es). 📍 **Recuerda**:  - Debes **seleccionar el mismo tercero** al cual se le facturó inicialmente, en la factura nueva y al momento de generar la devolución. De lo contrario no se podrán cruzar las facturas. - Cada vez que creas una devolución en el sistema POS vas a visualizar una [**Nota crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) en [**Alegra Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth). - En caso de ser una factura no electrónica, deberás crear una numeración no electrónicas para las notas crédito. 🔎 Conoce cómo **[crear una numeración no electrónica](https://ayuda.alegra.com/es/configura-tus-numeraciones-de-facturacion-colombia?hsLang=es#opcion2:~:text=2.%20Crea%20la%20numeraci%C3%B3n%20para%20tus%20facturas%20de%20venta%20tradicionales%20(no%20electr%C3%B3nicas)%20y%20otros%20documentos.)**. - Para aplicar la devolución a la factura, debe estar sin pago registrados, es decir, debe estar en estado “**Por cobrar**”. **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** #### **D. Saldo a favor - Saldo del cliente que se puede aplicar a otra factura pendiente por pago** Al elegir esta opción, Alegra registrará la devolución como “**Pendiente por aplicar**” y podrás acreditar su valor en las próximas ventas que realices. ***Por ejemplo****: “La empresa Ejemplar vende a la empresa ABC botas café por un precio de $70.000, sin embargo, el cliente tiene un saldo a favor de $60.000, por lo que solo debe cancelar $10.000”.* Para hacer la devolución y aplicar el saldo a favor en la factura, se debe seguir el siguiente proceso: 1. Debes crear el saldo a favor en el módulo de “[**Devoluciones**](https://pos.alegra.com/refunds?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth)”, posterior a ello debes generar la factura de venta en la que deseas aplicar el saldo a favor y al momento de hacer clic en “**Vender**” debes agregar **solo el valor correspondiente al valor total de la venta menos el saldo** **a favor**, quedando así la factura “**Por cobrar**”. Observa: ![Saldo a Favor 1 \_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Saldo%20a%20Favor%201%20_INT.gif?width=688&height=387&name=Saldo%20a%20Favor%201%20_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Saldo%20a%20Favor%201%20_INT.mp4?hsLang=es). 2. Ahora debes ingresar a **Soluciones** **\>** [**Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth)**\> Ingresos \>** [**Notas crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth), allí debes **ubicar la nota crédito generada desde POS con el saldo a favor** y en la columna de **Acciones** seleccionar la opción de “**Editar**”. Allí haz clic en “**Crédito a ventas**” **\> Agregar ventas** y **seleccionas la factura que está por cobrar**, agregas el **monto** correspondiente al saldo a favor y finalmente, haz clic en “**Guardar**”. De esta manera la factura creada en POS te quedará “**Cobrada**”. Observa: ![Saldo a Favor 2 \_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Saldo%20a%20Favor%202%20_INT.gif?width=688&height=387&name=Saldo%20a%20Favor%202%20_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Saldo%20a%20Favor%202%20_INT.mp4?hsLang=es). 📍 **Recuerda**: cada vez que creas una devolución en el sistema POS vas a visualizar una [**Nota crédito**](https://app.alegra.com/credit-note?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth) en [**Alegra Contabilidad**](https://app.alegra.com/?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth). Adicionalmente, en caso de ser una factura no electrónica, deberás crear una numeración no electrónicas para las notas crédito. 🔎 Conoce cómo **[crear una numeración no electrónica](https://ayuda.alegra.com/es/configura-tus-numeraciones-de-facturacion-colombia?hsLang=es#opcion2:~:text=2.%20Crea%20la%20numeraci%C3%B3n%20para%20tus%20facturas%20de%20venta%20tradicionales%20(no%20electr%C3%B3nicas)%20y%20otros%20documentos.)**. **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)**   ### **4. Visualiza las devoluciones creadas en el Sistema Punto de Venta POS** Sigue estos pasos: 1\. Despliega el menú y selecciona el menú de “[**Devoluciones**](https://pos.alegra.com/refunds?utm_source=help_center_cfu&utm_medium=help_center_cfu&utm_campaign=int-ac-crea_devoluciones_de_tus_productos_desde_el_sistema_punto_de_venta_pos-tmd_content_for_users_growth)”.  2. Haz clic sobre la devolución que deseas validar y a la derecha podrás ver su detalle. Observa: ![Visualizar Devoluciones\_INT](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Visualizar%20Devoluciones_INT.gif?width=688&height=387&name=Visualizar%20Devoluciones_INT.gif) **💡** También puedes [**pausar o retroceder el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Visualizar%20Devoluciones_INT.mp4?hsLang=es). **[⬆️ Volver al índice](https://ayuda.alegra.com/int/crea-devoluciones-desde-el-sistema-punto-de-venta-pos-int#indice)** **📝 Artículos relacionados:** 🔎 Aprende a [**crear Notas de crédito en Alegra**](https://ayuda.alegra.com/es/crea-notas-de-cr%C3%A9dito-en-alegra?hsLang=es). 🔎 Descubre [**cómo crear notas crédito electrónicas**](https://ayuda.alegra.com/es/crea-notas-cr%C3%A9dito-electr%C3%B3nicas-en-alegra-colombia?hsLang=es). 🔎 Conoce el proceso para [**crear notas crédito por descuentos comerciales**](https://ayuda.alegra.com/es/crea-notas-cr%C3%A9dito-por-descuentos-comerciales-en-alegra-colombia?hsLang=es).   --- #### ¡Esperamos haber resuelto tu consulta! 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