La nota de crédito por anulación de operación cancela completamente una factura de venta previamente emitida. Se usa, por ejemplo, cuando se detecta un error en el RUC del cliente y es necesario volver a emitir el comprobante. En Alegra puedes generarla desde cero o directamente desde la factura de venta.
📢 Importante: Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tu factura sea Aceptada y Por cobrar. Para boletas de venta, debe estar Informada y Por cobrar. Si el documento está cobrado en su totalidad, primero debes eliminar el pago registrado.
👉Índice
📝 ¿Cómo emitir la nota de crédito desde cero?
1. Ve a Ingresos > Notas de crédito > Nueva nota de crédito.
2. Completa los campos del formulario > Guardar y emitir.
📍 Una vez selecciones el ítem de venta, haz clic en la sección Crédito a facturas y selecciona la factura correspondiente. El saldo pendiente por cobrar debe ser mayor o igual al valor de la nota de crédito.
📢 Importante: Si necesitas anular varias facturas, debes aplicar una nota de crédito para cada una por separado.
🧾 ¿Cómo emitirla desde la factura de venta?
1. Ve a Ingresos > Ventas > Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota de crédito.
2. Haz clic en Más acciones > Aplicar nota crédito.
📍 Si la opción no está activa, es porque ya aplicaste una nota de crédito a esa factura. Para aplicar una segunda nota, debes hacerlo directamente desde el módulo de Notas crédito.
3. El sistema completará automáticamente los datos de la factura en la nota de crédito. Valida la información y en la sección inferior indica el Monto en crédito a facturas.
4. Haz clic en Guardar y emitir.
⚠️ ¿Tienes problemas?
Error 1: "No puedo encontrar la factura para crear la nota de crédito"
Posibles razones:
- La factura aún no ha sido aceptada por SUNAT (estado "En proceso")
- La factura fue rechazada por SUNAT
- La factura fue anulada previamente
✅ Solución: Ve a Ingresos > Facturas y verifica el estado exacto de la factura buscando su número.
Error 2: "Recibo un error al intentar guardar la nota de crédito"
Posibles razones:
- El monto de la nota es mayor al de la factura original
- Hay errores en los datos del cliente
- La factura original no está en estado "Aceptada"
✅ Solución: Revisa cada campo del formulario y asegúrate de que el monto no supere el total de la factura.
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