Las notas de crédito son documentos que te permiten disminuir o anular el valor de una factura de venta ya emitida. Son útiles cuando necesitas corregir errores, registrar devoluciones o aplicar descuentos posteriores.
👉 Índice
📋 ¿Cuándo se deben generar notas de crédito?
Una nota crédito se puede utilizar para:
- Devolución de productos en mal estado.
- Anulación total de la factura de venta.
- Corrección de errores en la factura original.
- Descuentos no incluidos en la factura.
➕ ¿Cómo crear una nota de crédito?
1. Ve a Ingresos > Notas crédito > Nueva nota de crédito.
2. Selecciona el cliente y factura correspondiente > Agrega el valor a devolver.
3. Verifica los datos de la nota de crédito > Haz clic en Guardar.
Observa:
📢 Importante: Solo una factura por nota de crédito. La factura debe estar en estado Por cobrar.
🗑️ ¿Cómo anular o eliminar el recibo de caja asociado?
1. Ve a Ingresos > Factura de venta.
2. Selecciona la factura que desee anular > Pagos recibidos > fecha del pago.
3. Ve a los tres puntos y seleccione Anular > Confirme la acción con Sí, anular.
📍 Nota: para exportar todo, selecciona Exportar todo.
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