La funcionalidad de ventas recurrentes te permite programar los ingresos que tu empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que vos establezcás. Con Alegra, podés automatizar tu facturación para cumplir con los requisitos de ARCA de forma fácil, manteniendo tus cuentas al día y tu información organizada.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Dirigete al menú Ingresos y seleccioná la opción Facturas de ventas recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Completá con la información solicitada > finalmente, hacé clic en Guardar.
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Tipo de documento * | Seleccioná si emitirás una Factura de venta común o una Factura de Crédito MiPyME (obligatoria para ciertos montos y receptores). |
| Numeración * | Elige el consecutivo legal autorizado por ARCA para esta serie de facturas. |
| Contacto * | Selecciona al cliente a quien va dirigida la facturación automática. |
| Observaciones | Incluí comentarios internos para tu gestión que no se verán en el comprobante impreso. |
| Notas de la factura | Agregá información adicional que tu cliente podrá ver en el PDF legal. |
| Fecha de inicio * | Indicá el día en que se generará la primera factura de esta serie. |
| Fecha de finalización | Definí cuándo querés que dejen de emitirse los documentos (opcional). |
| Condición * | Seleccioná si la operación es al Contado, Cuenta Corriente u otras condiciones de venta configuradas |
| Concepto * | Seleccioná qué estás facturando: Productos, Servicios o Productos y Servicios. |
| Plazo de pago * | Establecé el tiempo que tiene el cliente para cancelar la factura una vez emitida. |
| Frecuencia * | Indicá cada cuántos meses querés que el sistema genere automáticamente el comprobante. |
| Lista de precios * | Seleccioná la tarifa que se aplicará a los ítems de esta venta recurrente. |
| Moneda | Definí si la transacción será en Pesos Argentinos ($) o dólares. |
| Depósito | Elegí el almacén o local desde donde se descontará el stock de tus productos. |
| Tipo de operación | Definí la categoría fiscal de la venta para el reporte de IVA. |
| Centro de costo | Asigná el ingreso a un proyecto o sector específico para mejorar tu análisis de rentabilidad. |
| Producto * | Buscá y seleccioná el ítem que vas a facturar. |
| Referencia | Código único de identificación de tu producto o servicio (SKU). |
| Precio * | Valor unitario del ítem. Podés modificarlo si para esta recurrencia tenés un precio especial. |
| Bonif % | Si aplicás un descuento, ingresá el porcentaje de bonificación para este ítem. |
| Impuesto | Seleccioná la alícuota de IVA correspondiente (ej. 21%, 10.5%, etc.). |
| Descripción | Detalle adicional del producto o servicio que aparecerá en el cuerpo de la factura. |
| Cantidad * | Indicá el número de unidades a facturar en cada período. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se emitirá el último día de este (ej. si programás el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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