Las notas de ajuste son documentos que permiten corregir errores o anular completamente un Documento POS electrónico.
Debes emitir una nota de ajuste por anulación total cuando:
- El documento fue emitido con datos incorrectos (cliente equivocado, productos incorrectos, etc.) y no puede corregirse.
- El cliente devuelve la totalidad de la compra.
- La venta fue realizada por error y debe cancelarse en su totalidad.
👉 Índice
- ✋ ¿Cómo anular el pago de la factura de venta?
- ♻️ ¿Cómo aplicar la nota de ajuste por devolución total?
✋ ¿Cómo anular el pago de la factura de venta?
✨ Este paso es necesario antes de aplicar la nota de ajuste.
1. Ve a Soluciones > Contabilidad > Ingresos > Facturas de venta.
2. Ubica la factura > Ver detalle. En el campo Pagos recibidos, haz clic sobre la fecha.
3. Una vez dentro del recibo de caja, haz clic en Anular > Nuevamente Anular.
🎥 Observa:
✅ Al anular el pago, el Documento POS electrónico queda con estado Pendiente por cobrar, y puedes aplicar la nota de ajuste.
♻️ ¿Cómo aplicar la nota de ajuste por devolución total?
1. Ve a Devoluciones > Nueva devolución > Crédito a ventas.
2. Diligencia el formulario con la información correspondiente > Continuar > Verifica la información > Emitir.
🎥 Observa:
✍️ ¿Qué información debes completar en el formulario?
| 🧩 Campo | 📝 Descripción |
|---|---|
| Tipo de devolución | Selecciona Crédito a ventas. |
| Cliente | Escoge el mismo cliente de la factura original. |
| Documento asociado | Selecciona el Documento POS que deseas ajustar. |
| Numeración | Se completa automáticamente según tu configuración. |
| Concepto | Selecciona Anulación de documento equivalente electrónico. |
| Razón | Especifica el motivo de la nota de ajuste. |
| Notas | Comentarios adicionales, si los hay. |
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