¿Cómo solicitar en línea tu resolución de Documento Soporte en la DIAN?

1. Ve al portal de la DIAN > Transaccional > Usuario registrado. Luego, ingresa tus datos de acceso y haz clic en Ingresar.

2. Una vez dentro del portal, ve a Numeración de facturación > Solicitar numeración de facturación.

3. Verifica tus datos > Ingresar > Aceptar en el recuadro emergente. Revisa nuevamente la información > Autorizar rangos.

4. En el formulario emergente ingresa la información solicitada. Selecciona el tipo de numeración, define opcionalmente un prefijo e ingresa el rango de numeración. Luego haz clic en Agregar.

5. Finalmente, haz clic en Borrador y luego en Definitivo para formalizar la solicitud.

1. Ve al portal de la DIAN > Transaccional > Usuario registrado. Luego, ingresa tus datos de acceso y haz clic en Ingresar.

2. En el menú lateral o en Destacados del mes > Numeración de facturación >  Nuevamente en numeración de facturación > Solicitar numeración de facturación.

3. Cuando el sistema confirme tus datos, haz clic en Aceptar y luego en Ingresar. En la sección Consultar numeraciones de facturación, haz clic en Habilitar rangos.

4. Selecciona el tipo de facturación Documento soporte, escribe el prefijo (se recomienda DS) y haz clic en Consultar. En la ventana emergente haz clic en Aceptar, selecciona la numeración y haz clic en Editar.

5. En el campo Rango desde, ingresa el consecutivo desde el cual iniciará el rango habilitado y confirma los cambios. Haz clic en Borrador y luego en Aceptar para generar el Formulario 1302 > Definitivo.

6. Solicita la clave dinámica, cópiala desde tu bandeja de comunicaciones, ingresa tu contraseña y haz clic en Firmar.

7. Finalmente, formaliza la solicitud firmando nuevamente el formulario.

1. Ingresa a la página de la DIAN > Facturando Electrónicamente. Selecciona el tipo de usuario e inicia sesión.

2. Selecciona el tipo de usuario e ingresa tus datos de inicio de sesión, revisa tu correo electrónico y haz clic en Acceder para ingresar a la plataforma.

3. Haz clic en el botón Configuración y selecciona la opción Rangos de facturación.

4. En el campo Proveedor - Software selecciona "oluciones Alegra S.A.S. - Alegra. En el campo Prefijo selecciona la resolución que solicitaste previamente y haz clic en el botón Agregar.

5. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar para confirmar la acción.

1. Ve a Ingresos > Facturas de venta > En la factura con estado Borrador haz clic en la opción de Ver Detalle de la columna de Acciones > Haz clic en Editar.

2. En la Flecha hacia abajo que vas a encontrar en la parte superior del prefijo y consecutivo de la factura de venta. Allí debes seleccionar la numeración vigente.

📍 Recuerda que la numeración que la factura de venta está utilizando debe estar Activa para que te permita cambiarla.

3. Dirígete al final de la factura y haz clic en el botón Guardar. Una vez cargue el cambio, haz clic en Más acciones y seleccionas Facturar y emitir.