En el formato 1005 se reporta de forma detallada y por tercero el valor del impuesto sobre las ventas descontables.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar debe presentar la información exógena del año 2024 y requiere generar el formato 1005 con los valores del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA generado en las ventas anuladas durante el periodo”.
En Alegra el formulario 1005 se genera de forma automática, no necesitas configurarlo, solo debes tener creados los impuestos.
👉 Índice
1. Configura tus impuestos en Alegra
Para crear un impuesto en Alegra debes seguir estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Configuración” e ingresa en la sección de “Impuestos”.
2. Haz clic en “Impuestos” y luego en “Nuevo impuesto”. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍 Nota: recuerda seleccionar las cuentas correspondientes en la sección de “Configuración de contabilidad”, ya que estas son utilizadas para completar el reporte.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
📌 Nota: los impuestos que tengas creados, como el IVA, que estén relacionados en tus documentos, serán los que tomará el sistema de forma automática para el formato 1005.
2. Emite el formato 1005 de información exógena
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Ingresa en la categoría de “Información exógena” y selecciona el “Formato 1005 - Impuesto a las ventas por pagar (descontable)”.
3. Selecciona el año que deseas consultar y haz clic en “Exportar”.
4. Finalmente, el reporte será enviado a tu correo.
📍 Nota: puedes consultar el reporte exportado mediante la opción de “Historial de exportables” que podrás visualizar en la parte superior derecha del menú de “Reportes”.
Observa:
✏️ Así se visualizará el formato 1005 en Excel
📜 Aviso de responsabilidad: el formato 1005 está diseñado para ayudarte a cumplir con las obligaciones de información exógena. Sin embargo, Alegra no se hace responsable por errores u omisiones en la información presentada, se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviar el reporte a la DIAN. Asimismo, se sugiere mantenerse actualizado con respecto a las normativas vigentes y realizar consultas con un asesor contable si es necesario, para asegurar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realice de manera adecuada.
🎓 Si deseas aprender más sobre la presentación de Información Exógena, inscríbete en el curso gratuito “Información Exógena AG 2023: Guía para su presentación”, al finalizarlo obtendrás un certificado. ✨
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