Facturación Electrónica - Alegra Contabilidad
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¿Cómo emitir notas crédito electrónicas en Costa Rica?

Las notas crédito permiten corregir valores en facturas ya emitidas, como descuentos, bonificaciones o devoluciones. En Alegra puede generarlas fácilmente, cumpliendo con los requisitos de Hacienda.

💡 Alegra envía automáticamente las notas crédito a Hacienda y guarda los comprobantes sin límite de tiempo.

👉 Índice

  1. ¿Cuándo debe emitir una nota crédito?
  2. 🧾 Emita sus notas crédito electrónicas.
  3. 🗑️ Anule o elimine el recibo de caja asociado.

❓ ¿Cuándo debe emitir una nota crédito?

Una nota crédito puede utilizarse para:

  • Modificar el valor de una factura.

  • Aplicar descuentos o bonificaciones posteriores.

  • Anular un comprobante (siempre que el contacto esté correcto).

📍 No se puede usar para cambiar la fecha o el nombre del cliente. En esos casos, deberá anular la factura y emitir una nueva.

Antes de comenzar, asegúrese de:

✔️ Tener su cuenta activada como facturador electrónico ante la DGT. 🔎 Consulte cómo hacerlo aquí.

✔️ Configurar la numeración de sus documentos electrónicos. 🔎 Aprende cómo configurarla aquí.

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🧾 Emita sus notas crédito electrónicas

Siga estos pasos:

1. Vaya al menú Ingresos y seleccione la opción Notas crédito.

2. Haga clic en el botón Nueva nota crédito.

3. Complete los campos del formulario. Luego, haga clic en Guardar y emitir para enviarla a Hacienda.

Observe:

NCF_CRI si

📝 Formulario Nueva nota crédito

Campo Descripción
Contacto Persona o empresa a quien se le aplica la nota crédito.
Actividad económica del contacto  Seleccione la actividad económica del cliente. 📍 Obligatoria si Hacienda lo requiere. Se envía como
Razón Motivo de la nota crédito.
Notas Observaciones visibles en el PDF.
Tipo de nota crédito Seleccione el tipo correspondiente.
Fecha Fecha de emisión.
Condición de venta 

Nueva lista con opciones adicionales:

  • Venta mercancía no nacionalizada
  • Venta bienes usados no contribuyente
  • Arrendamiento operativo - Arrendamiento financiero
Tipo de transacción  (Opcional) Seleccione si aplica un tratamiento tributario especial.
Moneda Tipo de moneda.
Bodega Si aplica devolución de productos.
Actividad económica (emisor) Su actividad registrada ante Hacienda.
Ítem Solo productos no inventariables con código Sin CAByS.
Precio Valor del ajuste.
Crédito a venta Factura o tiquete a corregir.
Monto Total de la nota crédito.

📢 Consideraciones importantes

  • Si el estado es Sin emitir o En proceso, el PDF mostrará una marca de agua.

  • Esta marca desaparece cuando Hacienda lo acepta.

  • Puedes guardar borradores, pero no serán válidos hasta que se emitan.

📍No es posible aplicar una nota de crédito si la factura ya tiene un pago registrado. Para hacerlo, primero debe anular o eliminar el pago asociado. Una vez se elimine, podrá emitir la nota de crédito correspondiente.

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🗑️ Anule o elimine el recibo de caja asociado

Para anular o eliminar el recibo de caja asociado a una factura de venta, realice los siguientes pasos: 

1. Ingrese a la Factura de venta

2. Vaya sección Pagos recibidos y haga clic en la Fecha.

3. Seleccione Anular o Eliminar

4. Haga clic en “”.

Observe: 

Anular RC

⭐ Recuerde

  • El estado ante la DGT cambia de En proceso a Aceptado en segundos.

  • En el detalle podrás ver el estado, el XML y la respuesta de Hacienda.

  • Puedes exportar las notas crédito desde el menú con el botón Exportar.

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