Un suplido es un gasto que un profesional, empresa o persona natural asume temporalmente por cuenta de su cliente y que luego se reembolsa sin incluir IVA. Esto significa que el profesional adelanta un pago específico que pertenece al cliente, y es fundamental reflejarlo de manera separada en la factura.
📍 Recuerda que el suplido es un valor que debe facturarse al final y sin aplicar IVA.
👉 Índice
- Activa la opción Suplidos a tus facturas de venta.
- Crea facturas y agrega Suplidos.
- Datos importantes sobre Suplidos.
1. Activa la opción Suplidos a tus facturas de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Configuración”.
2. En el recuadro de “Facturación” elige la opción “Suplidos”.
3. Activa la opción y selecciona la cuenta contable en la que quieras que se lleve los diferentes valores recaudados.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
2. Crea facturas y agrega Suplidos
Sigue estos pasos:
1. Inicia la creación de una Factura de venta.
2. Agrega la información de la venta que vas a realizar y luego ubica el botón “+ Agregar suplido”
3. Agrega el valor correspondiente al Suplido de la venta y luego haz clic en “Agregar suplido”.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
3. Datos importantes sobre Suplidos
- Los suplidos no incluyen IVA al ser reembolsos de gastos ya sujetos o no aplicables al impuesto en su origen.
- Es fundamental contabilizar los suplidos de forma separada como pasivos, diferenciándolos de los ingresos principales, hasta que sean reembolsados por el cliente.
- Debe respaldarse cada suplido con facturas o recibos del gasto original, garantizando que el importe reembolsado corresponda al desembolso real.
- Es posible emitir una factura solo con gastos suplidos, aunque lo común es incluirlos junto con los servicios prestados. Para ello, los suplidos deben detallarse por separado, sin aplicar IVA ni retenciones de IRPF, y acompañarse de la documentación que justifique el gasto realizado.
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