En Alegra Contabilidad es posible cancelar un complemento de pago en caso de que exista algún error y se requiera sustituir por otro complemento de pago con los datos correctos.
Desde el 1 de enero de 2022 entró en vigencia la reforma al Artículo 29 - A del código fiscal de la federación para 2022, en el cual se informó que será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante.
📢 Importante: actualmente la versión 4.0 es la única versión vigente para CFDIs. En Alegra, ya está disponible la versión de facturación 4.0 del CFDI.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar emitió un complemento de pago para su cliente, al hacerlo, se percató de que había cometido un error. Por esta razón, genera un nuevo comprobante de pago que reemplazará al anterior.”.
Para registrar las cancelaciones de los complementos de pago con errores con relación, primero debemos conocer cómo debe utilizarse este motivo:
- Comprobante emitido con errores con relación: este supuesto aplica cuando el complemento de pago generado contiene algún error en los datos como forma de pago, cantidad, entre otros.
👉 Índice
1. ¿Cómo sustituir un complemento de pago?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y elige la opción “Pagos recibidos”.
2. Haz clic en la opción “Nuevo ingreso”y agrega el Contacto del complemento de pago a sustituir.
3. Marca la opción “Sí” en la sección de “Complemento de pago”, luego, en el campo de “Sustitución CFDI previos”, selecciona el comprobante de pago a sustituir.
4. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Haz clic en la opción “Guardar y timbrar”.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo ingreso”
- Fecha: es la fecha en que se realiza la sustitución del complemento de pago.
- Contacto: es la persona o empresa a quien va dirigido el pago de la factura creada previamente bajo el concepto de “Parcialidades o diferido”.
- Cuenta bancaria: corresponde al banco donde ingresará el dinero.
- Forma de pago: indica si el pago de la factura se realizará en un solo monto o se dividirá en varios pagos.
- Centro de costo: podrás seleccionar un centro de costos de los que tengas creados previamente en el sistema.
🔎 Crea centros de costos para distribuir los ingresos y gastos de tus proyectos. - Moneda: selecciona la moneda en la que se realiza el ingreso.
🔎 Realiza Transacciones en Diferentes Monedas. - Complemento de pago: selecciona la opción “Sí”.
- Régimen fiscal (Cliente): es el conjunto de leyes que rigen una actividad. Los regímenes fiscales se encuentran en los dos tipos de personas (Persona Física y Persona Moral) que encontramos al momento del registro ante el SAT.
- Sustitución CFDI previos: corresponde a los comprobantes fiscales del pago anterior que se requiere sustituir.
- Notas del recibo: son comentarios de control interno visibles en la impresión.
📢 Importante
- Una vez realizado el complemento de pago de sustitución, Alegra genera de forma automática la cancelación del complemento de pago anterior.
- Para realizar la sustitución de un complemento de pago es necesario realizar este proceso, pues si se realiza primero la cancelación del complemento, no será posible hacer la sustitución, es decir, un complemento de pago cancelado no podrá ser sustituido.
2. ¿Cómo cancelar un complemento de pago?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y elige la opción “Pagos recibidos”.
2. Selecciona el comprobante que deseas cancelar. Puedes hacerlo de dos maneras:
- En la columna de “Acciones”, haz clic en la opción “Cancelar”, la cual podrás reconocer por un guion (-) que la acompaña.
- Ingresa al detalle del comprobante y haz clic en “Cancelar”.
3. Elige el motivo de cancelación de la operación.
4. Finalmente, haz clic en “Confirmar”.
Observa:
Al cancelar un complemento de pago, podrás elegir entre dos motivos de cancelación de la operación:
- Comprobante emitido con errores sin relación.
- No se llevó a cabo la operación.
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