El Formato 1006 reporta de forma detallada el IVA generado, el impuesto al consumo y el IVA recuperado en tu negocio. Con Alegra, genera este reporte de forma automática y exporta directamente a Excel.
👉 Índice
- ⚙️ ¿Cómo crear y configurar tus impuestos?
- 📄 ¿Cómo emitir el formato 1006?
- ✅ ¿Qué es la validación de cuantías menores?
⚙️ ¿Cómo crear y configurar tus impuestos?
1. Ve a Configuración > Impuestos > Impuestos > Nuevo impuesto.
2. Completa la información.
📍 Nota: recuerda seleccionar las cuentas correspondientes en la sección de “Configuración de contabilidad”, ya que estas son utilizadas para completar el reporte.
3. Haz clic en Guardar.
Observa:
📍 Nota: los impuestos que tengas creados, como el IVA e ICO, que estén relacionados en tus documentos, serán los que tomará el sistema de forma automática para el formato 1006.
📄 ¿Cómo emitir el formato 1006?
1. Ve a Reportes > Información exógena > Formato 1006 — Impuesto a las ventas por pagar (generado) he impuesto al consumo.
2. Selecciona el año que deseas consultar > Exportar.
3. El reporte será enviado a tu correo.
📍 Nota: puedes consultar el reporte exportado mediante la opción de Historial de exportables que podrás visualizar en la parte superior derecha del menú de Reportes.
Observa:
💡 AlegraTip: Puedes consultar tus exportaciones en Historial de exportables (parte superior derecha del menú Reportes).
📜 Aviso de responsabilidad: el formato 1006 está diseñado para ayudarte a cumplir con las obligaciones de información exógena. Sin embargo, Alegra no se hace responsable por errores u omisiones en la información presentada, se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviar el reporte a la DIAN. Asimismo, se sugiere mantenerse actualizado con respecto a las normativas vigentes y realizar consultas con un asesor contable si es necesario, para asegurar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realice de manera adecuada.
✅ ¿Qué es la validación de cuantías menores?
La Resolución 000162 de 2023 establece que solo se usen cuantías menores cuando no sea posible identificar al adquiriente (ventas POS electrónico). Al exportar el Formato 1006, el sistema genera un archivo comprimido con:
Formato 1006: Información de terceros con IVA generado.
Terceros con documentos equivalentes POS: Relación de facturas POS que puedes reclasificar. Los no identificados van con ID 222222222 (cuantías menores, tipo 43).
📍 Nota: Si el reporte tiene errores, llegarán 3 archivos Excel. Revisa el tercero, subsana los errores y reenvía a la DIAN.
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