Un suplido es un gasto que una empresa o profesional asume temporalmente por cuenta del cliente. Este monto se reembolsa sin aplicar IVA, ya que no constituye un ingreso propio, sino un valor adelantado por cuenta ajena.
👉 Índice
- ⚙️ ¿Cómo activar la opción de Suplidos?
- 🧾 ¿Cómo agregar suplidos en una factura de venta?
- 🧾 ¿Cómo agregar suplidos en una factura de venta?
⚙️ ¿Cómo activar la opción de Suplidos?
Antes de agregar suplidos en una factura, asegúrate de activar esta funcionalidad en la configuración.
1. Ve a Configuración > Facturas > Suplidos.
2. Activa la opción y selecciona la cuenta contable donde se registrarán los valores recaudados.
3. Haz clic en Guardar.
Observa:
🧾 ¿Cómo agregar suplidos en una factura de venta?
Una vez activada la función, puedes incluir suplidos directamente en tus facturas de venta.
1. Crea una nueva Factura de venta > Agrega los productos o servicios correspondientes.
2. Haz clic en Agregar suplido > Específica el valor del suplido > Agregar suplido > Guardar.
Observa:
📌 ¿Qué debes tener en cuenta al facturar suplidos?
🔍 Aquí algunas consideraciones clave:
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Los suplidos no generan IVA, ya que son reembolsos de gastos por cuenta del cliente.
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Deben registrarse como pasivos en la contabilidad, separados de los ingresos, hasta su reembolso.
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Es obligatorio respaldar cada suplido con facturas o recibos originales del gasto realizado.
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Puedes emitir facturas solo con suplidos o incluirlos junto con otros conceptos.
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Los suplidos deben figurar separadamente, sin aplicar IVA ni retención de IRPF.
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Deben acompañarse de la documentación que justifique el gasto.
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