Cuando tu conexión a internet falla, Alegra POS te permite seguir vendiendo en modo de contingencia usando una numeración autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Así no detienes tus ventas y cumples con la normativa.
📢 Importante: La facturación en contingencia aplica para usuarios que tienen habilitada la facturación electrónica en su cuenta de Alegra.
👉 Índice
- 💡 ¿Qué es la facturación en contingencia?
- 🔧 ¿Cómo configurar la numeración de contingencia?
- 💳 ¿Cómo vender sin conexión a internet?
- ✔️ ¿Cómo identificar facturas sincronizadas y sin sincronizar?
- 🔧 ¿Cómo editar facturas con estado "Error"?
💡 ¿Qué es la facturación en contingencia?
La facturación en contingencia es un mecanismo que la DGII autoriza para que puedas continuar emitiendo comprobantes cuando no tienes acceso a internet. En este modo usas una numeración de contingencia previamente autorizada.
Una vez recuperes la conexión, debes reportar estos comprobantes dentro del plazo establecido por la DGII.
✅ ¿Qué necesitas antes de empezar?
- Tener habilitada la facturación electrónica en Alegra
- Tener una numeración de contingencia autorizada por la DGII
- Haber configurado dicha numeración en Alegra
- Tener el control de la numeración de contingencia disponible
🔧 ¿Cómo configurar la numeración de contingencia?
1. Ve a Configuración > Facturación > Numeraciones > Nueva numeración.
2. Ingresa los datos de tu resolución de contingencia aprobada por la DIAN: prefijo, rango de inicio, rango fin y fecha de vencimiento > Guardar.
📍Tipo de documento selecciona Factura de venta - Contingencia.
Observa:
📍 Esta numeración solo estará disponible para uso cuando el sistema detecte que estás sin conexión.
💳 ¿Cómo vender sin conexión a internet?
Sigue el proceso normal de venta. Cuando pierdas la conexión verás el mensaje:
Te encuentras sin internet, puedes seguir haciendo ventas, tu información se sincronizará al recuperar tu conexión.
1. El sistema te ofrecerá usar la numeración de contingencia disponible. Selecciónala > Selecciona los productos > Vender.
2. Elige el método de pago (efectivo, tarjeta, etc.). De forma opcional, puedes:
- Seleccionar un vendedor
- Agregar observaciones sobre el pago
3. Haz clic en Facturar para generar la factura.
Observa:
💡 AlegraTip: Ten siempre a mano el control de numeración de contingencia como respaldo.
✔️ ¿Cómo identificar facturas sincronizadas y sin sincronizar?
Después de emitir una factura, puedes verificar su estado mirando la opción Enviar por correo.
Si está sincronizada:
- La opción Enviar por correo está activa (disponible)
- Puedes enviarla por email
Si no está sincronizada:
- La opción Enviar por correo está inactiva (gris)
- Se sincronizará cuando recuperes internet
También puedes revisar el apartado Sincronización, donde verás:
- ✔️ Facturas sincronizadas
- ⏳ Facturas pendientes
🔧 ¿Cómo editar facturas con estado "Error"?
Si una factura genera error durante la sincronización, debes editarla.
1. Busca en la parte superior de la pantalla el mensaje Error al sincronizar > Más detalles aquí.
2. Se abrirá el menú Ventas > Busca la factura con estado Error > Editar.
3. Modifica los datos que están incorrectos (revisa producto, cantidad, precio, cliente, método de pago, etc.) > Haz clic en Guardar.
4. Selecciona nuevamente el Método de pago > Facturar para que la factura se sincronice correctamente.
Observa:
📍 Errores más comunes
- Producto inexistente
- Cantidad inválida
- Cliente no registrado
- Método de pago incorrecto
Recomendaciones para usar Alegra POS sin internet
- Usa una numeración distinta si también utilizas Alegra Contabilidad
- Utiliza siempre el mismo navegador
- No limpies el caché si tienes facturas pendientes
- Espera a que todas las facturas estén sincronizadas antes de cerrar
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