Con Alegra tienes un espacio centralizado para ver los e-CF que tus proveedores emiten a tu nombre, gestionar los eventos de aprobación o rechazo ante la DGII y registrarlos como facturas de proveedor, todo desde un solo lugar.
📢 Importante: Para usar esta funcionalidad necesitas tener activa la facturación electrónica en Alegra con un proveedor tecnológico (PSFE) autorizado por la DGII. Si aún no lo has hecho,
👉 Índice
📥 ¿Cómo acceder a la recepción de comprobantes?
Cuando un proveedor te envía un e-CF, Alegra lo recibe automáticamente a través de Alanube y lo muestra en tu buzón de recepción.
1. Ve a Compras > Recepción de comprobantes.
2. Verás el listado de e-CF recibidos de tus proveedores con su estado actual en la columna Respuesta DGII.
Observa:
💡 AlegraTip: Usa los filtros de fecha, proveedor o estado para encontrar rápidamente el comprobante que necesitas.
👍 ¿Cómo aceptar o rechazar un comprobante?
1. En Recepción de comprobantes > Ubica el comprobante con estado Acusado.
2. En la columna Respuesta DGII, haz clic en el estado y selecciona Aprobación comercial o Rechazo comercial según corresponda > Confirmar.
Observa:
📍 Notas
- Mientras la decisión está en proceso, las acciones quedan deshabilitadas.
- Si hay un error de comunicación, el sistema reintenta automáticamente. Si el fallo es definitivo, el comprobante vuelve al estado Acusado y verás un aviso para Reintentar.
- Para los comprobantes que no reciban respuesta de aprobación o rechazo, la DGII los considerará aceptados al momento de incluirlos en el Formato 607.
⚠️ ¿Qué significa el acuse negativo?
El acuse negativo indica que el e-CF llegó con errores técnicos y no puede ser procesado. Pasa el cursor sobre el estado para ver el motivo:
| Motivo | Descripción |
|---|---|
| Error de especificación | El documento no cumple el formato XML requerido por la DGII. |
| Error de firma digital | La firma electrónica del e-CF es inválida o no corresponde. |
| Duplicado | Ya existe un e-CF con el mismo número de este proveedor. |
| RNC comprador no corresponde | El RNC del receptor en el e-CF no coincide con el de tu empresa. |
📢 Cuando el estado es Acuse negativo:
- No puedes aprobar, rechazar ni registrar el comprobante.
- El e-CF permanece visible en la tabla y en el detalle para trazabilidad.
- Si el proveedor re-emite el documento correctamente, llegará como un nuevo comprobante independiente.
📄 ¿Cómo registrar un e-CF como factura de proveedor?
Puedes registrar comprobantes que estén en estado Por registrar (es decir, que aún no se han convertido en factura de proveedor).
1. En Recepción de comprobantes > Ubica el comprobante que deseas registrar.
2. Ubica la columna Estado > Registrar compra > Revisa y ajusta la información de la factura si es necesario.
3. Haz clic en Guardar para registrar el gasto en tu contabilidad.
Observa:
📍 Si la factura de proveedor asociada fue eliminada o anulada, el comprobante vuelve a Por registrar y puedes Registrar nuevamente con trazabilidad completa.
Desde un comprobante Registrado puedes: Descargar XML · Descargar PDF · Ver detalle con el historial completo de eventos.
❓ Preguntas frecuentes
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¿Qué pasa si aún no tengo la facturación electrónica activa?
Si no tienes FE activa, verás un mensaje en la pantalla con el CTA Activa la factura electrónica. Sigue ese flujo para habilitarte ante la DGII y comenzar a recibir comprobantes.
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¿Puedo recibir e-CF sin ser facturador electrónico?
No. Para que tu proveedor tecnológico pueda actuar como receptor y gestionar los eventos ante la DGII, necesitas estar habilitado como facturador electrónico en Alegra.
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