En Alegra, las facturas de venta se envían automáticamente al Ministerio de Hacienda y al cliente para su validación.
Cuando Hacienda o el cliente rechaza una factura, el sistema la anula automáticamente. Para mantener su facturación al día, es necesario sustituirla con una nueva que corrija la causa del rechazo.
👉 Índice
🔄 ¿Cómo sustituir una factura rechazada?
1. Diríjase al menú Ingresos > Facturas de venta.
2. Haga clic sobre la factura rechazada que desea sustituir.
3. En el botón Más opciones > Sustituir.
4. Revise los datos de la nueva factura, ingrese una nota con la causa de la sustitución y haga clic en Emitir.
📢 Importante
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❌ Cuando Hacienda rechaza una factura, el sistema anula de forma automática todas las asociaciones realizadas con ese comprobante.
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📩 Recibirá una notificación para revisar la información.
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✅ Las facturas rechazadas o anuladas deben sustituirse siempre con una nueva factura.
⚠️ ¿Cuáles son los rechazos más frecuentes en la versión 4.4?
Los principales motivos son:
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💳 Medio de pago no válido: se utiliza una forma de pago fuera del catálogo oficial.
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📑 Omisión de campos nuevos: falta “Condición de venta” o “Medio de pago”.
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🆔 Número de identificación incompleto: datos del cliente inválidos.
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📉 Uso de versiones antiguas: solo se acepta la 4.4 del XML.
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🔢 Consecutivo inválido: número duplicado o fuera de secuencia.
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🧾 Impuestos incorrectos: códigos tributarios inexistentes o no actualizados.
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💱 Moneda sin tasa de cambio: al facturar en divisas, debe incluir la tasa oficial.
🛠️ ¿Cómo resolver los rechazos en Alegra?
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👤 Verifique sus contactos: identifique y corrija datos inválidos.
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🔢 Revise sus numeraciones: asegúrese de que estén creadas y actualizadas.
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💳 Use medios y condiciones válidas: solo las habilitadas por Hacienda.
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🔄 Corrija y sustituya: cree la nueva factura, explique brevemente la causa y emítala.
✅ Así podrá resolver los rechazos rápidamente y mantener su facturación en cumplimiento con la DGT.
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