¿Cómo emitir una nota de ajuste por anulación total del Documento POS electrónico?

Las notas de ajuste son documentos que permiten corregir errores o anular completamente un Documento POS electrónico.

✨ Este paso es necesario antes de aplicar la nota de ajuste.

1. Ve al menú Soluciones y haz clic en Contabilidad.

2. Selecciona Ingresos y luego Facturas de venta.

3. Ubica la factura, haz clic en Ver detalle en la columna de acciones.

4. En el campo Pagos recibidos, haz clic sobre la fecha.

5. Una vez dentro del recibo de caja, haz clic en Anular.

🎥 Observa:

✅ Al anular el pago, el Documento POS electrónico queda con estado Pendiente por cobrar, y puedes aplicar la nota de ajuste.

Sigue estos pasos:

1. Ve al menú Devoluciones y haz clic en Nueva devolución.

2. Selecciona la opción Crédito a ventas.

3. Llena el formulario con la información correspondiente y haz clic en Continuar.

4. Verifica que estén todos los productos facturados y haz clic en Emitir.

🎥 Observa:

🧩 Campo	📝 Descripción
Tipo de devolución	Selecciona Crédito a ventas.
Cliente	Escoge el mismo cliente de la factura original.
Documento asociado	Selecciona el Documento POS que deseas ajustar.
Numeración	Se completa automáticamente según tu configuración.
Concepto	Selecciona Anulación de documento equivalente electrónico.
Razón	Especifica el motivo de la nota de ajuste.
Notas	Comentarios adicionales, si los hay.

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