En Alegra puedes anular una boleta o factura electrónica ante la SUNAT sin necesidad de crear una nota de crédito, siempre que estés dentro de los 7 días calendarios posteriores a la fecha de emisión del comprobante. También puedes anular notas de crédito a facturas y notas de crédito a boletas bajo el mismo plazo.
📢 Importante: Por norma de la SUNAT, se recomienda anular únicamente los comprobantes que no fueron entregados al cliente.
👉 Índice
📝 ¿Cómo anular una boleta o factura electrónica?
Al seleccionar la opción Anular, tu comprobante pasará al submenú Comunicaciones de baja con estado Pendiente. La SUNAT recibirá tu solicitud y, una vez aceptada, el comprobante cambiará su estado a Anulado. Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Ingresos > Ventas > Abre la factura que desees anular.
2. Haz clic en Anular > Agrega el motivo de la anulación de tu factura > Anular” Esto se enviará directamente a la SUNAT.
Observa:
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: "Has generado el Comunicado de baja y estamos esperando la respuesta de SUNAT, una vez tu solicitud sea aceptada se anulará la operación en Alegra".
💡 AlegraTip: También puedes anular tus facturas haciendo clic en el botón Anular que aparece junto a cada factura en el listado de ventas.
📍 Si la factura o boleta tiene un pago agregado, no podrás anularla directamente. Primero debes eliminar el pago registrado y luego proceder con la anulación.
🔍 ¿Cómo consultar el estado de tus comprobantes dados de baja?
El menú Comunicaciones de baja centraliza todos tus comprobantes anulados y te permite verificar si la solicitud ya fue aceptada por la SUNAT o aún está en proceso.
1. Ve a Ingresos > Comunicaciones de baja.
2. En la columna Estado en SUNAT podrás ver el estado de tu solicitud de anulación.
Observa:
💡 AlegraTip: También puedes consultar el estado de tus comprobantes anulados desde el menú Ventas usando la opción Filtrar > Estado en SUNAT > Anulada.
🌐 ¿Cómo consultar tus anulaciones directamente en la SUNAT?
1. Inicia sesión en el portal de la SUNAT para Operaciones en Línea (SOL) con tu DNI o RUC.
2. Selecciona la opción Empresas y sigue esta ruta: Comprobantes de pago → SEE - Del Contribuyente y Envío de Documentos → Consulta de Envíos de CPE → Consultar Envío de Comunicación de Bajas.
Observa:
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