Las notas de crédito por descuento representan la reducción total o parcial del saldo pendiente en facturas de venta. Se usan para registrar descuentos por pronto pago, descuentos negociados después de la venta o ajustes en el precio acordado. En Alegra puedes emitirlas desde cero o directamente desde la factura correspondiente.
📢 Importante: Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tu factura de venta sea Aceptada. Si la factura ya está cobrada en su totalidad, primero debes eliminar el pago registrado.
👉 Índice
📝 ¿Cómo aplicar la nota de crédito desde cero?
1. Ve a Ingresos > Notas crédito > Nueva nota crédito.
2. Completa los campos del formulario > Guardar y emitir.
📍 Una vez selecciones el ítem de venta, haz clic en la sección Crédito a ventas y selecciona la factura correspondiente. El saldo pendiente por cobrar debe ser mayor o igual al valor de la nota de crédito.
Observa:
📢 Si necesitas aplicar descuentos a varias facturas, debes emitir una nota de crédito para cada una por separado.
➕ ¿Cómo crear el ítem de descuento?
Es necesario crear un ítem de descuento para que la nota de crédito no afecte las cantidades de los productos inventariables facturados. Si aún no tienes creado el ítem, puedes hacerlo directamente desde el formulario de la nota de crédito. Observa:
💡 AlegraTip: Crea el ítem de descuento como producto no inventariable para que no impacte tu stock.
🧾 ¿Cómo aplicarla desde la factura de venta?
1. Ve a Ingresos > Facturas de venta > Ubica la factura de venta a la que aplicaras la nota de crédito > Ver detalle.
2. Haz clic en Más acciones > Aplicar nota de crédito > El sistema diligenciará la información de la factura en la nota de crédito de forma automática.
3. Agrega el Monto en el campo Crédito a ventas > Guardar y emitir.
Observa:
📢 Importante: No podrás crear la nota de crédito desde la factura si esta ya tiene otra nota aplicada previamente. En ese caso, créala desde cero.
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