¿Cómo crea notas crédito electrónicas?

Las notas crédito se usan para anular o corregir facturas de venta, aplicar descuentos o registrar devoluciones de productos.

👉 Índice

1. 📄 ¿Cuándo se deben expedir notas crédito?
2. 🏷️ ¿Qué tipos de nota crédito puedo emitir?.
3. ⚙️ ¿Cómo configurar y emitir notas crédito electrónicas?
   

   1. ✳️ ¿Como configuración de numeración para notas crédito electrónicas

   2. ✳️ ¿Cómo emitir notas de crédito para anular facturas electrónicas?
      

      1. ✅ ¿Como emitir las notas de crédito desde cero?

      2. ✅ ¿Como emitir notas de crédito desde la factura de venta?

4. 🔄 ¿Cómo aplicar notas crédito por devolución de productos con mismo valor o menor valor de la factura?
5. 🔍 ¿Cómo puedo consultar el estado de mis notas de crédito?
6. 📑 ¿Cuál es la diferencia entre nota crédito y corrección, y cómo corregir datos del cliente?
7. 🚨 ¿Qué régimen sancionatorio aplica si no corrijo los errores en mis facturas?

📄 ¿Cuándo se deben expedir notas crédito?

Las notas crédito pueden expedirse en los siguientes casos:

• Cuando el cliente hace la devolución de productos en mal estado.
• Cuando es necesario anular la totalidad de la factura de venta.
• Cuando se va a corregir un error en la factura de venta.
• Para otorgar al cliente un descuento que no se incluyó en la factura.

🏷️ ¿Qué tipos de nota crédito puedo emitir?

Puedes seleccionar el concepto según la nota crédito que necesites, entre las opciones disponibles se encuentran:

• Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio.
• Anulación de factura electrónica.
• Rebaja o descuento parcial o total.
• Ajuste de precio.
• Descuento comercial por pronto pago.
• Descuento comercial por volumen de ventas.

🔄 ¿Cómo aplicar notas crédito por devolución de productos con el mismo valor o menor valor de la factura?

a. ✳️ ¿Como configuración de numeración para notas crédito electrónicas?

El primer paso para crear notas crédito, es crear una numeración electrónica.

Sigue estos pasos:

🎥 Observa:

✍️ Formulario - Nueva numeración

Campo	Descripción breve
Tipo de documento	Elige Nota crédito.
Numeración automática	Genera el número consecutivo automáticamente.
Numeración electrónica	Actívala para emitir notas crédito electrónicas a la DIAN.
Nombre	Asigna un nombre identificador.
Número inicial	Define el número inicial de la serie.
Prefijo	Diferencia numeraciones por punto de venta.
Preferida	Se selecciona por defecto al crear nuevas notas crédito.

🔎 Conoce más acerca de cómo gestionar la numeración de tus comprobantes.

📢 Importante: verifica que la precisión decimal de tu nota crédito coincida con la de la factura, para evitar notificaciones de error. Para conocer la precisión decimal de tu cuenta, dirígete al menú de Configuración > Empresa del recuadro Empresa.

b. ✳️ ¿Cómo emitir notas de crédito para anular facturas electrónicas?

Puedes emitir notas crédito electrónicas para anular o generar devoluciones desde la factura de venta o desde el panel de devoluciones.

i. ✅ ¿Como emitir las notas de crédito desde cero?

Sigue estos pasos:

🎥 Observa:

📢 Importante:

• En Monto ingresa el valor total de la nota crédito.
• Cada nota crédito aplica a una factura; para anular dos, crea dos notas crédito.
• La factura debe estar en estado Por cobrar para que aparezca en Crédito a venta.

✍️ Formulario - Nueva devolución

Campo	Descripción breve
Tipo de documento	Elige Nota crédito. 📍 Nota: de ajuste POS aplica solo para devoluciones de documentos POS.
Numeración	Selecciona la numeración correspondiente.
Contacto	Cliente al que se dirige la nota; debe coincidir con la factura original.
Razón	Indica el motivo de la nota crédito.
Notas	Agrega comentarios si lo deseas.
Tipo de operación	Con referencia si la factura no fue aceptada. Sin referencia si ya fue aceptada.
Concepto	Selecciona el motivo del ajuste.
Fecha	Define la fecha de emisión.
Moneda	Elige la moneda de la transacción.
Bodega	Indica dónde se registran los productos devueltos.
Centro de costo	Asocia la nota al centro de costos de la factura.
Ítem	Selecciona los productos devueltos o ajustados.
Crédito a venta	Asocia la nota a la factura y define el monto total.

ii. ✅ ¿Cómo emitir notas de crédito desde la factura de venta?

Sigue estos pasos:

🎥 Observa:

🔄 ¿Cómo aplicar notas crédito por devolución de productos con el mismo valor o menor valor de la factura?

✳️ ¿Cómo aplicar nota crédito por devolución del mismo valor de la factura de venta?

Para generar la devolución y facturar un ítem nuevo del mismo valor, sigue estos pasos:

1. Editar el Recibo de caja de la factura inicial: Edita el recibo de caja de la factura inicial: selecciona No en Tipo de transacción, agrega la cuenta de anticipo recibido y guarda los cambios.

🎥 Observa:

2. Crear la nueva factura: registra la venta del producto de cambio (por ejemplo, la cinta impresora Samsung), luego haz clic en Más acciones, selecciona Aplicar anticipos y guarda.

🎥 Observa:

3. Aplica la nota crédito: ahora debes ingresar a la factura de venta del producto que el cliente devolvió y aplicas la nota crédito.

🎥 Observa:

📍 Nota: en el campo Monto debes colocar el valor total de la nota crédito.

✳️ ¿Cómo aplicar nota crédito por devolución de menor valor al de la factura de venta?

Para generar la devolución y facturar un ítem nuevo del menor valor, sigue estos pasos:

1. Editar el Recibo de caja de la factura inicial: Ingresa al recibo de caja de la primera factura de venta y haz clic en Editar. En Tipo de transacción selecciona la opción No, agrega la cuenta de anticipo recibido por $80.000 y la cuenta de devoluciones en pasivo por $10.000. Finalmente, haz clic en Guardar.

🎥 Observa:

 

2. Crear la nueva factura: Crea la factura de venta del producto que el cliente recibirá por cambio (en este caso, la cinta impresora Konica). Luego haz clic en Más acciones, selecciona Aplicar anticipos y guarda la información.

🎥 Observa:

3. Aplica la nota crédito: ahora debes ingresar a la factura de venta del producto que el cliente devolvió y aplicas la nota crédito.

🎥 Observa:

📍 Nota: en el campo Monto debes colocar el valor total de la nota crédito.

4. Generar un Comprobante de egreso: para terminar el proceso se debe generar un comprobante de egreso, devolviendo los $10.000 al cliente.

🎥 Observa:

📍 Nota: También puedes aplicar notas parciales ingresando a la factura de venta electrónica > Más acciones > Aplicar nota crédito, sin embargo, esta opción solo te permitirá aplicar una nota crédito.

🔍 ¿Cómo puedo consultar el estado de mis notas de crédito?

En este apartado podrás ver el número de tu nota crédito, su estado ante la DIAN, código CUDE y otros datos de interés. Además, en la parte superior encontrarás una opción para ver el comprobante directamente en la DIAN.

📑 ¿Cuál es la diferencia entre nota crédito y corrección, y cómo corregir datos del cliente?

La nota crédito y la corrección de factura son procedimientos distintos, aunque ambos permiten enmendar errores en documentos electrónicos.
Conocer sus diferencias te ayuda a aplicar la opción correcta según la situación.

💡 En resumen:
🔹 Usa nota crédito cuando la factura ya fue aceptada y requieres anular o ajustar valores.
🔹 Usa corrección de factura cuando existe un error de información no monetaria (datos del cliente o detalles del documento).

🧾 ¿Qué dice la DIAN?

Según el Concepto DIAN No. 0126 de 2025, los errores en la información del adquirente (como NIT o razón social) no pueden corregirse mediante una nota crédito.
En esos casos, el procedimiento correcto es:

1. Anular la factura errada con una nota crédito electrónica.

2. Emitir una nueva factura con los datos correctos del cliente.

Esto garantiza la validez fiscal de ambos documentos y evita inconsistencias ante la DIAN.

🚨 ¿Qué régimen sancionatorio aplica si no corrijo los errores en mis facturas?

Si una empresa no corrige los errores en sus facturas electrónicas o no emite las notas crédito cuando corresponde, puede incurrir en sanciones previstas en el Artículo 651 del Estatuto Tributario.

⚖️ Posibles sanciones de la DIAN:

💡 Importante: la DIAN puede bloquear temporalmente la habilitación de facturación electrónica si detecta errores recurrentes o no corregidos.
Por eso es recomendable revisar cada documento antes de su envío y aplicar la nota crédito o corrección correspondiente a tiempo.

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