Con Alegra ERP puedes cargar una factura desde una foto o un archivo en lugar de teclearla: Alegra lee el comprobante, arma la factura de proveedor y tú revisas los datos antes de guardar.
👉 Índice
🤖 ¿Qué hace el OCR en Alegra?
El OCR (reconocimiento óptico de caracteres) convierte la imagen de un comprobante en datos que se pueden usar. En Alegra ese trabajo se hace al crear una factura de proveedor: en vez de copiar a mano lo que dice el papel, subes la foto o el archivo y Alegra propone la información leída.
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📷 Lees el comprobante una sola vez: la foto o el archivo reemplaza la digitación de la factura.
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🧠 Lo que reconoce se carga en el formulario de la factura de proveedor, listo para revisar.
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✅ Nada se guarda a ciegas: la información pasa por tu revisión antes de confirmar.
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🧾 Lo usas con el comprobante que recibes: la factura del proveedor que llegó en papel o en un archivo.
📸 ¿Cómo capturas la factura?
La captura se hace desde el mismo formulario de la factura de proveedor, y puedes subir una foto o un archivo:
1. Entra a Compras > Facturas de proveedores > Nueva factura de proveedor y elige Desde un archivo o imagen.
2. Selecciona el comprobante: una foto que tomes en el momento o un archivo que ya tengas guardado.
3. Espera la lectura del comprobante y abre la pantalla de revisión con la información reconocida.
4. Compara los datos con la factura original, corrige lo que haga falta y haz clic en Guardar.
📍 Una foto nítida y completa se lee mejor que una borrosa: encuadra el comprobante entero, sin sombras ni cortes, y asegúrate de que se vean el número, la fecha y los montos.
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🧾 ¿Qué hace Alegra con los datos que lee?
Cuando Alegra reconoce el comprobante, la información viaja al formulario de la factura de proveedor y tú la revisas campo por campo antes de guardar:
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🧩 Prellena el formulario con lo que leyó del comprobante, para que no lo escribas otra vez.
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👀 Te muestra la revisión en la misma pantalla: ahí comparas contra el papel o el archivo original.
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✍️ Puedes corregir cualquier dato antes de guardar; lo que no te cuadre se ajusta en ese formulario.
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💾 Guardas tú: la factura queda en Compras > Facturas de proveedores cuando confirmas.
📍 La revisión es el paso que evita un registro torcido: confirma el proveedor, el número de comprobante y los montos contra el documento antes de guardar.
⚠️ ¿Qué pasa si no reconoce un campo?
El OCR no siempre acierta: si el comprobante viene borroso, girado o con el texto encima de una imagen, algún dato puede llegar incompleto. Nada se pierde, porque la revisión es tuya:
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🧐 Completa el campo a mano en la pantalla de revisión, antes de guardar.
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🔁 Vuelve a capturar si la lectura quedó muy mal: repites la carga con una foto mejor encuadrada.
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🚫 No guardes con dudas: un dato mal cargado se arrastra al 606 y al ITBIS de la factura de compra.
📢 Importante: Alegra lee el comprobante, pero la revisión es tuya. Si algo no coincide con el documento original, corrígelo ahí mismo antes de guardar.
❓ Preguntas frecuentes
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¿Puedo escanear con el celular o necesito un escáner? Con el celular basta: en Desde un archivo o imagen puedes tomar la foto en el momento o elegir un archivo que ya tengas guardado.
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¿Qué pasa si no reconoce ningún dato? Repites la captura con una foto más nítida y completa, o completas el formulario a mano en la revisión. La factura no se guarda hasta que tú confirmas.
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¿Dónde veo la factura que creé desde la imagen? En Compras > Facturas de proveedores, junto al resto de tus facturas de compra.
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¿Tengo que revisar todo aunque el OCR lea bien? Sí: la revisión es el último control antes de guardar. Compara el proveedor, el número de comprobante y los montos con el documento.
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