En el formato 1005 se reporta de forma detallada y por tercero el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA (Impuesto sobre el valor agregado) generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año gravable anterior.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar debe presentar la información exógena del año 2023 y requiere generar el formato 1005 con los valores del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA generado en las ventas anuladas durante el periodo".
En Alegra el formulario 1005 se genera de forma automática, no necesitas configurarlo, solo debes tener creados los impuestos.
👉 Índice:
1. Configura tus impuestos en Alegra
Para crear un impuesto en Alegra debes seguir estos pasos:
1. Dirígete al menú “Configuración”.
2. Ubica el recuadro "Impuestos" y selecciona la opción "Impuestos".
3. Haz clic en el botón "Nuevo impuesto".
4. Completa el formulario y haz clic en el botón "Guardar".
📍 Nota: recuerda seleccionar las cuentas correspondientes en la sección de “Configuración de contabilidad” ya que estas cuentas contables alimentan el reporte.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Los impuestos que tengas creados, como el IVA , que estén relacionados en tus documentos, serán los que tomará de forma automática el sistema para el formato 1005 de información exógena.
2. Emite el formato 1005 de información exógena
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Reportes”.
2. Ubica la sección "Información exógena" y haz clic en la opción "Formato 1005 -Impuesto a las ventas por pagar (descontable)".
3. Selecciona el año que deseas consultar y haz clic en el botón "Exportar".
4. El reporte será enviado a tu correo.
📍 Nota: puedes consultar el reporte exportado mediante la opción de “Historial de exportables” que podrás visualizar en la parte superior derecha del menú de “Reportes”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📌 Nota: es tu responsabilidad revisar la información generada desde Alegra antes de presentarla ante cualquier entidad de control.
✏️ Así se visualizará el formato 1005 en Excel
🔎 Artículos relacionados:
- Generar tu información exógena en Alegra.
- Aprende cómo enviar tus formatos de exógena a la DIAN - Colombia.
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